Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022147
Monto de la Factura
₲ 386.200
Nro. Solicitud de Transferencia
66929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62078
Monto Contrato
₲ 1.853.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.762.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.762.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)