Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0236790
Monto de la Factura
₲ 2.275.020
Nro. Solicitud de Transferencia
66270
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.275.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50092
Monto Contrato
₲ 13.350.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.163.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.163.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239330
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)