Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 11.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
57/12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56184
Monto Contrato
₲ 11.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.364.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.364.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234281
Nombre de la Licitación
CD 14/12 Mantenimiento Torre de Comunicación - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional