Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047628
Monto de la Factura
₲ 2.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63038
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.598.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51310
Monto Contrato
₲ 2.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.470.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.470.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma