Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005524
Monto de la Factura
₲ 5.276.700
Nro. Solicitud de Transferencia
159433
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.276.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51998
Monto Contrato
₲ 14.112.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.420.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.420.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234199
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)