Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004920
Monto de la Factura
₲ 3.559.050
Nro. Solicitud de Transferencia
81377
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.559.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51998
Monto Contrato
₲ 14.112.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.420.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.420.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234199
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)