Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003845
Monto de la Factura
₲ 18.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.705.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
45/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58494
Monto Contrato
₲ 81.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.997.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.997.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)