Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0183486
Monto de la Factura
₲ 8.228.213
Nro. Solicitud de Transferencia
23022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.228.213
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66154
Monto Contrato
₲ 40.633.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.641.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.641.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)