Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 24.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63107
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.562.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50435
Monto Contrato
₲ 24.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.358.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.358.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)