Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005078
Monto de la Factura
₲ 390.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104067
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55136
Monto Contrato
₲ 390.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)