Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 1.298.750
Nro. Solicitud de Transferencia
117408
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.298.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55510
Monto Contrato
₲ 1.298.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239334
Nombre de la Licitación
CD 01/12 Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)