Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002302
Monto de la Factura
₲ 15.012.385
Nro. Solicitud de Transferencia
85458
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.012.385
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52543
Monto Contrato
₲ 15.012.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.976.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.976.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1