Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004974
Monto de la Factura
₲ 22.074.110
Nro. Solicitud de Transferencia
81342
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.074.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50597
Monto Contrato
₲ 22.074.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.992.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.992.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)