Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 81.163.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141764
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
10-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.163.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL RAMIREZ Y COMPANIA S.A.
RUC
80061989-7
Número de Contrato
118/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64074
Monto Contrato
₲ 120.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.184.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.184.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS VARIAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3