Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005875
Monto de la Factura
₲ 5.790.675
Nro. Solicitud de Transferencia
102302
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.790.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53514
Monto Contrato
₲ 5.790.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.506.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.506.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1