Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002207
Monto de la Factura
₲ 503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63155
Monto Contrato
₲ 8.493.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.076.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.076.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)