Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001865
Monto de la Factura
₲ 1.182.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59691
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.182.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48059
Monto Contrato
₲ 4.434.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.945.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.945.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229468
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)