Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123970
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50709
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.000.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.000.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236564
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)