Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046872
Monto de la Factura
₲ 81.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76942
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62258
Monto Contrato
₲ 118.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.514.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.514.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230868
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguros
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu