Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 48.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75324
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.136.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53133
Monto Contrato
₲ 48.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.776.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.776.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235662
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYORES DE EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)