Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0089359
Monto de la Factura
₲ 49.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75433
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54370
Monto Contrato
₲ 49.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.235.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.235.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3