Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003536
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51677
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239298
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1