Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0061849
Monto de la Factura
₲ 558.690
Nro. Solicitud de Transferencia
50769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 558.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51264
Monto Contrato
₲ 558.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3