Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 21.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145705
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54001
Monto Contrato
₲ 49.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.482.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.482.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237494
Nombre de la Licitación
Reparacion y mantenimiento de vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)