Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20153
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS GILBERTO LOPEZ GARCIA
RUC
1429751-5
Número de Contrato
36/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61417
Monto Contrato
₲ 4.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.678.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.678.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234738
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE INFANTIL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1