Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31201
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61846
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.360.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244285
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)