Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 749.840
Nro. Solicitud de Transferencia
75951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52781
Monto Contrato
₲ 749.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)