Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 351.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103794
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55147
Monto Contrato
₲ 2.817.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.695.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.695.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)