Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018845
Monto de la Factura
₲ 9.757.440
Nro. Solicitud de Transferencia
41997
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.757.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65305
Monto Contrato
₲ 28.437.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.946.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.946.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245643
Nombre de la Licitación
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)