Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 5.803.370
Nro. Solicitud de Transferencia
81483
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.803.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52935
Monto Contrato
₲ 5.803.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.518.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.518.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)