Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003087
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76854
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61845
Monto Contrato
₲ 450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244285
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)