Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 2.447.016
Nro. Solicitud de Transferencia
93085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.016
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
39/12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56377
Monto Contrato
₲ 2.447.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.327.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.327.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234363
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE INSECTICIDAS Y RATICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)