Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009017
Monto de la Factura
₲ 7.852.790
Nro. Solicitud de Transferencia
76667
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.852.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
78/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63067
Monto Contrato
₲ 7.852.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.467.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.467.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMÈSTICOS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)