Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002206
Monto de la Factura
₲ 567.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80955
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51242
Monto Contrato
₲ 567.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)