Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 6.883.098
Nro. Solicitud de Transferencia
9154
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.883.098
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL SECURITY S.R.L.
RUC
80067639-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48256
Monto Contrato
₲ 123.895.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.731.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.731.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227845
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)