Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76415
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53254
Monto Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239334
Nombre de la Licitación
CD 01/12 Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)