Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065207
Monto de la Factura
₲ 1.308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46042
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.308.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIM´S S.R.L.
RUC
80030097-1
Número de Contrato
63/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61200
Monto Contrato
₲ 1.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.303.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.303.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244638
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)