Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008867
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34024
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47925
Monto Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.983.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.983.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229725
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1