Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0065958
Monto de la Factura
₲ 1.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56501
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.677.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65185
Monto Contrato
₲ 1.677.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.671.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.671.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235195
Nombre de la Licitación
COMPRA DE VENENOS Y PINTURAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)