Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009008
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58019
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50216
Monto Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.644.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas, Tonners y Cuadernos y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)