Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014260
Monto de la Factura
₲ 7.221.520
Nro. Solicitud de Transferencia
56170
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.221.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50089
Monto Contrato
₲ 7.221.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.867.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.867.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239330
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)