Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 2.601.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61757
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.473.504
Retención DNCP
₲ 9.269
Retención IVA
₲ 70.936
Retención Renta
₲ 47.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65984
Monto Contrato
₲ 32.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.839.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.839.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239247
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion menores de vehiculo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)