Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 3.161.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22799
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.161.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
274/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64285
Monto Contrato
₲ 25.766.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.503.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.503.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS, PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)