Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0247052
Monto de la Factura
₲ 1.154.142
Nro. Solicitud de Transferencia
63908
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.154.142
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52359
Monto Contrato
₲ 6.155.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239028
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3