Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019029
Monto de la Factura
₲ 674.300
Nro. Solicitud de Transferencia
64092
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
25/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57242
Monto Contrato
₲ 674.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238124
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Jabones, Detergentes, Desodorantes, Escobas, Trapos y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)