Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015001
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34885
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49065
Monto Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.551.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.551.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237407
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización de Materiales Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)