Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004884
Monto de la Factura
₲ 8.301.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.301.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62177
Monto Contrato
₲ 24.481.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.281.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.281.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242646
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)