Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 3.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82209
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.168.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64950
Monto Contrato
₲ 3.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.801.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.801.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244318
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma