Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009951
Monto de la Factura
₲ 2.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110710
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.573.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56060
Monto Contrato
₲ 5.395.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.276.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.276.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242256
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)