Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83760
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIANA HERMOSA VALDEZ
RUC
788000-6
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63810
Monto Contrato
₲ 2.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.042.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.042.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244318
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma